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Detalhes
| 05/12/2019 | 0000835/2019 | 0000835/2019 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. TARIFA CREDITO CONTA. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | R$20,49 |
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| 05/12/2019 | 0000834/2019 | 0000834/2019 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 13009816000128 | R$5.728,06 |
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| 05/12/2019 | 0000833/2019 | 0000833/2019 | PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS PARA OS VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES QUANDO DA REALIZACAO DAS SESSOES ORDINARIAS, ESPECIAIS E AUDIENCIAS PUBLICAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 055/2019.REFERENTE AOS DIAS 28 E 31 DE OUTUBRO E MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL 180 EMITIDA EM 05/12/2019. | GOLDEN PALCO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 04.378.466/0001-86 | R$5.671,79 |
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| 04/12/2019 | 0000832/2019 | 0000832/2019 | PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PATRIMONIO PROTOCOLO E FOLHA DE PAGAMENTO NA FORMA EXECUTAVEL PARA GESTAO PUBLICA COM SERVICOS DE MANUTENCAO QUE GARANTAM AS ALTERACOES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS ATENDIMENTO E SUPORTE TENICO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 004/2019 E CONTRATO Nº 027/2019.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL 263 EMITIDA EM 19/11/2019. | RCS INFORMATICA | 05.568.816/0001-30 | R$5.600,00 |
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| 04/12/2019 | 0000831/2019 | 0000831/2019 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. TARIFA DOC/TED INTERNET. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$9,50 |
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| 04/12/2019 | 0000830/2019 | 0000830/2019 | PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS, SENDO RESPONSAVEL EM RELACAO AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUCAO DOS SERVICOS.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 020/2019 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL 82 EMITIDA EM 02/12/2019. | GRAN PRIX CONSTRUTORA E ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI. | 05.970.903/0001-19 | R$24.090,84 |
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| 03/12/2019 | 0000829/2019 | 0000829/2019 | PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. TARIFA DOC/TED INTERNET. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$9,50 |
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| 03/12/2019 | 0000828/2019 | 0000828/2019 | PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARTUCHOS NOVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS, NA MODALIDADE DE DISPENSA 007/2019 E CONTRATO Nº 009/2019. CONFORME NOTA FISCAL 11199 EMITIDA EM 25/11/2019. | RECARGA COM. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 04.782.043/0001-27 | R$800,00 |
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| 03/12/2019 | 0000827/2019 | 0000827/2019 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY A CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS A FIM DE DESEMPENHAR MANDATOS DE ATIVIDADES EXTERNAS ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS EXTERNAS E EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA MODALIDADE DE DISPENSA 008/2019 E CONTRATO Nº 010/2019.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL 59276 EMITIDA EM 28/11/2019. | MARCIO ALEX CORDEIRO SANTOS | ***.708.075-** | R$1.000,00 |
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| 03/12/2019 | 0000826/2019 | 0000826/2019 | PAGAMENTO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE QUE PERMITA DIGITALIZACAO, ANEXACAO, ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, ASSINATURA DIGITAL E BUSCA VIA WEB E EM MIDIA DIGITAL, OTIMIZANDO O ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS EM MEIO ELETRONICO.CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 035/2019 E CONTRATO Nº 051/2019.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL 71349 EMITIDA EM 26/11/2019. | IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 05.277.208/0001-76 | R$1.400,00 |